3.3.1.1.4.1.1. Solicitar con Documento de Respaldo
<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este tema.
Ruta: Ir al módulo 
Nueva factura
1. seleccionar el tipo de gastos
2. Seleccionar factura y adjuntar archivo XML de factura
3. Verificar datos del proveedor, serie de factura
4. completar Datos SRI: Sustento y Comprobante
5. Información de Pago
6. Autorizacion SRI
7. Descripción General
8. Verificar Totales
9. Asume Iva, casillero marcado por defecto
10. Seleccionar tipo de Gasto
11. Detalle de Factura
en Tipo trae el tipo de gasto seleccionado anteriormente y confirmar la cuenta contable
12. En Retenciones por defecto trae las retenciones grabadas por defecto de aceurdo al tipo de gastos: Servicios o bienes
Solictar la autorización del gasto, al grabar
se genera la factura en estado SOLICITADO
NOTA: la solicitud de facturas de gastos tiene el contrl de valor máximo por caja chica
