3.2.1.12. Autorizar Facturas Proveedores
El usuario administra las autorizaciones de las transacciones para que pueda procesar las compras
Autorizar Registro de gastos
Por defecto se muestrs la opción: Todos
Le permite filtrar la busqueda por
1. Tipo de Autorización
2. Tipo
3. Estado, se muestran en AUTORIZADO
4. Oficina que Solicita
5. Solicitado por, usuario que solicita
al dar doble clic ingresa a la factura para revisión
6. F. Solicita, fecha de solicitud
7. Opciones de Autorización - existen 3 opciones
la factura cambia temporalmente a Estado AUTORIZADO
En de gastos pasa a estado VIGENTE
la factura cambia a estado ANULADO, para volver a ingresar la factura el usuario lo realiza manualmente por COMPRAS, debe tener Alcance Al. 1
pasa a un estado de DEVUELTO
Desde COMPRAS/ Solicitar Compras, se muestran las facturas den estado SOLICITADO y DEVUELTO
Corregir la factua
Grabar y volvera solicitar
Cambia a estado solicitado
